一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

广东省文学艺术界联合会机关内设8个机构，分别是办公室、人事部、组联部、理论部、戏剧影视工作部、音乐舞蹈工作部、美书摄工作部、曲杂民工作部、对外挂广东省戏剧家协会、广东省音乐家协会等十二个牌子，下属有广东文艺职业学院、广东省文艺研究所、广东书法院等六个正处级单位。职能：联络、协调、服务

 

　　（二）人员构成情况。

本部共有事业编制97人，离退休人员共198人。下属单位共有事业编制329人，离退休人员共27人。

 

　　（三）预算年度的主要工作任务。

深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，统一思想、凝聚力量，把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，推动出精品、出人才；坚持以人民为中心的工作导向，扎实推进文艺志愿活动和对口帮扶；加强文艺理论和评论工作，积极营造文艺创作健康发展的良好环境；创新文联和文艺家协会工作体制机制，充分发挥文艺建设中的主导作用；推动优秀文艺作品走出去，运用丰富多样的文艺形式讲好中国故事、展示中国魅力；发展网络文艺，加强文联信息化工作水平，加快文联工的科学化、现代化步伐。

 

    二、收入预算说明

2017年收入预算14,131.66万元，比上年增加1,763.74万元，增长14.26%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款8,984.92万元，比上年增加807.55万元，其他各项收入5,146.74万元，比上年增加956.19万元。

 

    三、支出预算说明

2017年支出预算14,131.66万元，比上年增加1,763.74万元，增长14.26%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款8,984.92万元，其他资金5,146.74万元。

 

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算11,135.2万元，占78.8%，比上年增加1,596.64万元，增长16.74%。其中：工资福利支出5,159.17万元，对个人和家庭的补助2,500.18万元，商品和服务支出2,835.87万元，其他资本性支出等支出639.98万元；项目支出预算2,843.96万元，占20.12%，比上年增加64.6万元，增长2.32%；其他支出预算152.5万元，占1.08%，比上年增加102.5万元，增长205%。

 

2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算6,140.96万元，占68.35%，比上年增加742.95万元，增长13.76%。其中：工资福利支出4,063.54万元，对个人和家庭的补助1,621.12万元，商品和服务支出450.3万元，其他资本性支出等支出6万元；项目支出预算2,843.96万元，占31.65%，比上年增加64.6万元，增长2.32%。

 

2017年一般公共预算安排“三公”经费61.5万元，比上年减少0.7万元，下降1.13%，主要原因：贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少三公经费开支。公车存量：公车正常运行的车辆有5辆（其中1辆中巴、1辆货车是下乡文艺演出车辆，）。广东文艺研究所1辆，广东文艺职业学院12辆，广东书法院2辆。

 

　　2017年政府性基金预算收支为零。
 

　　四、其他情况说明

　　1、2017年省文联本级机关运行经费343.42万元。详见附表

2、2017年政府采购预算2991.26万元。详见附表

 

　　五、专业名词解释

一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

二、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收益、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等

 

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。