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2016年广东省文联部门决算基本情况说明
2017-08-24 14:59:24

一、部门基本情况

 

部门机构设置:广东省文联本级内设办公室、组织联络部、人事培训部、理论研究部、戏剧影视工作部、音乐舞蹈工作部、美术书法摄影工作部、曲艺杂技民间文艺工作部等八个部室和12个省级文艺家协会,分别是:广东省戏剧家协会、广东省美术家协会、广东省音乐家协会、广东省曲艺家协会、广东省书法家协会、广东省民间文艺家协会、广东省杂技家协会、广东省舞蹈家协会、广东省摄影家协会、广东省电影家协会、广东省电视艺术家协会、广东省文艺评论家协会。文艺家协会人员为省文联编内人员(参照公务员法管理)。

 

  其主要职能:联络、协调、服务。

 

广东省文联纳入预决算编报的直属单位:广东文艺职业学院、广东省文艺研究所、广东书法院。

 

二、年度预算执行情况分析

 

1、广东省文联本年度公共财政预算年初预算 12367.925 万元,比上年增加 956.35万元,增幅8.39 %,其中,基本支出9538.57万元,同比减少0.04 %,项目支出2779.36万元,同比增加77.5 %,经费支出同比减少因素中:基本支出略有减少主要是在职人员经费的减少。项目支出同比增加的主要原因是省文联本级年中追加了经费,调整了预算,增加了广东文艺职业学院专项经费。

 

2、本年度收入总计27407.72万元(含:2016年度年初结转和结余5944.92万元,本年收入21212.43万元,用事业基金弥补收支差额250.37万元),同比增加3573.02万元,增长幅度为15%。其中:一般公共预算财政拨款收入13749.48万元,同比增加283.86万元,增长幅度为2%。一般公共预算财政拨款收入同比增长了2%,总收入同比只增长15%,原因是本年收入在结构上发生了变化,主要是广东书法院、省文联本级在事业收入和其他收入方面都同比减幅较大,另一个原因是省文联本级、广东文艺职业学院年度财政追加项目金额较大。

 

3、本年支出17977.63万元,比上年增加3355.48万元,同比增加23%。其中基本支出10152.76万元,比上年增加1226.23万元,同比增加14%。主要是省文联本级、广东文艺学院增加的影响,其他两个二级单位都不同程度增加。项目支出7733.49万元,比上年增加2238.4万元,同比增加41%。项目支出同比增加因素中,主要是广东文艺职业学院、省文联本级项目资金支出幅度较大。

 

按预算分类本年度一般公共预算财政拨款支出11661.06万元,比上年增加890.28万元,同比增加8%。增加变动影响主要是省文联本部政府性基金预算上年项目年末结转和结余财政收回今年重新安排至一般公共预算政财拨款。

 

  三、 “三公经费”支出说明

2016年度“三公”经费支出124.06万元,同比减少23.43万元,减幅16%。“三公”预决算差异61.86万元,差异率为99.45%,差异原因是宣传部按排协会“走出去”专项出国项目,属于临时性“三公经费”支出。“三公”经费减少主要影响是公务用车运行维护费下降,本年没有公务用车购置费。

 

1、 因公出国(境)费用支出90.32万元,全年使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个 63人次。

 

2、公务用车运行维护费支出29.38万元,本年没有购置公务用车2016年国有资产账面保有车辆37辆,其中:①文联本级账面保有车辆22辆,实际现有车辆5辆(中巴车1辆,货车1辆,公务车3辆),2016年拍卖、报废处置17辆,2017年账面已减;②下属三个单位共有车辆公务用车15辆

 

3、公务接待费支出4.35万元,本年国内公务接待 35批次,接待人次312。

 

四、机关行政经费支出说明

 

2016年本部门机关行政经费支出166.16万元,比2015年减少109.89万元,减少39.81%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

 

五、政府采购支出说明

 

2016年本部门政府采购支出总额5.41 万元,其中:政府采购货物支出5.06 万元,政府采购工程支出0.2万元,政府采购服务支出0.15万元。

 

六、国有资产占用情况说明

 

 

截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车21辆,(按照公务用车改革要求其中17辆已封存在拍卖、报废处置中)重型载货专项作业车改装成流动舞台车1辆。

 

七、关于2016年度预算绩效情况的说明

 

根据省财政厅粤财【2017】13号通知精神,对照《2017年省级财政财政资金绩效自评工作方案》的绩效自评范围,我部门2016年无省级财政专项资金、省级部门预算500万元及以上的项目支出和部门整体支出。

 

八、专业名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。

 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 

(七)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

 

(八)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

(九)教育支出(类):普通教育(款)高等教育(项) 反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

 

(十)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

 

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位想符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  (十六)“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。