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2018年广东省文学艺术界联合会部门预算
2018-02-27 15:53:56





 

2018年广东省文学艺术界联合会部门预算

 

第一部分

一、广东省文联概况

(一)部门主要职责

广东省文联的主要任务是通过组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、惠民服务、文艺志愿者服务、文艺产业、理论研究、艺术展览、文艺演出、文艺评奖、学术讨论、书刊出版、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对各团体会员开展指导、联络、沟通、协调、服务工作。

省文联下属有广东文艺职业学院、广东省文艺研究所、广东岭南美术出版社、广东书法院、广东省文联艺术馆和《粤海风》、《岭南音乐》等单位,委托岭南美术出版社管理《文化参考报》、《摄影之友》、《天南》、《周末画报》、《优家画报》等国内外公开发行的报刊杂志社。还有《广东文学艺术》杂志、广东文艺网、《舆情与调研》等宣传舆论信息阵地。

目前,拥有42个团体会员单位,其中13个文艺家协会,21个地市级以上市文联,铁路、公安、司法、检察、金融、电网、高校等7个行业(产业)文联,有会员30多万人,其中国家级会员6000多人,省级文艺家协会的个人会员30000多人。市、县、区文艺家协会会员近20万人。形成了集组织活动、开展创作研究、教育、培训、艺术品交易,展览、演出、研讨、收藏等功能为一体,网上网下联动结合的大文联工作体系,日益成为覆盖广泛、层次丰富、体制完善的人民团体,是广东建设文化强省、文艺事业繁荣发展的重要力量。

(二)机构设置

1、广东省文学艺术界联合会部门预算为汇总预算,包括本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。

本级预算包括机关内设8个机构,分别是办公室、人事培训部、组织联络部、理论部、戏剧影视工作部、音乐舞蹈工作部、美书摄工作部、曲杂民工作部、对外挂广东省戏剧家协会、广东省音乐家协会、广东省美术家协会、广东省电影家协会、广东省书法家协会、广东省杂技家协会、广东省舞蹈家协会、广东省曲艺家协会、广东省民间文艺家协会、广东省摄影家协会、广东省电视艺术家协会、广东省文艺批评家协会、广东省文艺志愿者协会等13个协会,纳入编制范围的下属单位预算包括:广东文艺职业学院、广东省文艺研究所、广东书法院等。

广东省文联职能:指导、联络、协调、服务

2、本级部门共有事业编制97人,在职人员98人,离退休人员99人。下属单位共有事业编制329人,离退休人员共27人。

第二部分   2018年部门预算表

如表

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

第三部分   2018年部门预算情况说明

一、广东省文联2018年部门预算增减变化情况

1、2018年本部门收入预算15239.76万元,比上年增加1108.1万元,增长7.84%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中:一般公共预算拨款9951.93万元,比上年增加967.01万元,其他各项收入4767.83万元,比上年减少378.91万元,广东文艺职业学院用事业基金弥补收支额520万元。

2、2018年本部门支出预算15239.76万元,比上年增加1108.1万元,增长7.84%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中:基本支出11552.16万元,比上年增加416.96万元,增长3.74%,项目支出3465.6万元,比上年增加621.64万元,增长21.86%,事业单位经营支出72万元,比上年减少80.5万元,减幅52.79%,对附属单位补助支出150万元,与上年持平。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费57.8万元,比上年减少3.7万元,下降6%,主要原因:贯彻落实八项规定,按照厉行节约有关要求,逐步减少三公经费开支。其中:因公出国(境)费16万元,比上年增加14万元,主要原因是上年没有按照核定指标编报。公务用车购置及运行费21.5万元,比上年减少26万元,下降54.74%,公车存量:公车正常运行的车辆有5辆(其中1辆中巴、1辆货车是下乡文艺演出车辆,)。广东文艺研究所1辆,广东文艺职业学院12辆,广东书法院2辆。公务接待费20.3万元,比上年增加8.3万元。

2018年政府性基金预算收支为零。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部机关运行经费335.4万元,比上年减少114.9万元,下降25.5%,主要原因是:办公费、办公用房电费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等减少。其中:办公费10万元,印刷费10万元,手续、水电费5.5万元,邮电费5万元,差旅费10万元,租赁费15万元,工会经费25万元,福利费20万元,其他交通费95万元,会议费10万元,培训费10万元,咨询费8万元,劳务费15万元,委托业务费10万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费10万元,维修(护)费10万元,其他40万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3046.98万元。其中:货物类采购预算 341.28万元,工程类采购预算 520万元,服务类采购预算 2185.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:本部门资产主要分布在本级和下属文艺职业学院。其中:固定资产24816.88万元,土地和房产16608.93万元,机动车586.73万元,其余为教学用专用设备、通用设备和教学办公家具等。

六、预算绩效信息公开情况

本部门无500万元以上项目,不需进行项目绩效评价。2018年部门整体绩效预计:全面贯彻党的十九大精神,落实好习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》,进一步统一思想、凝聚力量,紧紧围绕弘扬中国精神核心,努力创作无愧于时代的精品力作,组织好省文联和省书法家协会换届工作,举办好庆祝改革开放四十周年系列展演活动,大力建设德艺双馨的文艺队伍,切实维护人民群众的基本文化权益,努力促进文艺惠民活动取得更大实效,高度重视和切实加强文艺理论和评论工作,积极营造文艺创作健康发展的良好环境,推动优秀文艺作品走出去,运用丰富多样的文艺形式讲好中国故事、展示中国魅力,发展网络文艺,开拓文艺阵地,努力提高文艺家之家建设水平,自觉主动地服务大局、服务人民、服务文艺,为建设文化强省作出新的贡献。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(省文联办公室)